八十三条 财务人员支付现金，可以从团队库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经团队*团批准。
八十四条 符合本规定的，凭发票、收据、等团队认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，财务主管审核，团队*签字批准后由财务主管出纳支付现金。
八十五条 无论何种团队收入，财务主管都必须审核收入金额及款项，由经受人签字，财务主管审核，团队*签字之后方可入库，如出现问题，财务主管将承担不可脱卸的责任。
八十六条 财务主管应建立健全现金、银行存款账目，逐笔记载现金、银行款项支付。账目应当日清月结，每月结算，账款相符。
八十七条 现金支出和现金收入都必须有纸质档案和电子档案同时记载，每项支出和收入都必须由经手人签字、财务主管审核签字以及团队*审核签字。
八十八条 一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。
六节郑航青创兼职会计、出纳的明确
八十九条 团队设财务部，由会计人、出纳人组成。
九十条 会计员负责记载登记团队的收支账务，并每月负责向会团队*团报告收支情况。
九十一条 出纳员负责保管团队的日常活动经费，准时发放业务佣金、津贴、奖金等，并做好现金账目的记载，定期与会计核对账务。
九十二条 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
九十三条 财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则按照章办事。对于违反财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向团队*报告。
九十四条 财务人员必须本着节省开支，例行节约，精打细算，在团队经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累，合理使用资金，客观公正对待需要审批的各项团队报销数据。
七节天翼拓湛佣金的分配
九十五条 XX月-月期间，天翼拓湛队员发展的用户，需在业务单上写上发展人的名字+工号，每户净奖励元（一户元，其中元留作团队经费，元留作风险管控），发展明细以郑州电信公司提供的为准。
九十六条 如有集中活动，活动佣金应参考活动方案涉及的发放标准及方式。
九十七条 若个别队员暂时无工号，可向团队负责人反应，并由其解决。
九十八条 风险管控主要用于对指当月入网且通话小于次以下的不活跃用户（欠费）及违约用户的防范（不活跃用户及欠费用户无业务佣金，违约用户一户扣除团队佣金元）。
九十九条 针对电信校园业务项目，郑航青创业联盟内部达标奖励形式为：XX实行院系责任承包制，在月度团队发展任务指标完成率≥%的情况下，对于月度院系发展任务指标完成率≥%的院系负责人，按团队内该院系队员发展量给予元/户的达量奖励，院系负责人达量奖励按月兑现。若月度团队发展任务指标完成率≥%，按团队内部所有队员发展量给予元/户的奖励。
一百条 郑航青创业联盟电信业务佣金发放为按月发放，业务达标奖励按月兑现，每月末发放上个月佣金及奖励，具体时间待定，特殊情况除外。，
