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办公用品管理办法

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办公用品管理办法

企业标准

办公用品管理办法 QG/XX-

范围

.本标准所指办公用品为(以下简称:股份公司)员工日常办公所用文具(以采购部《办公用品价目表》为准)、办公自动化所需用的耗材(含磁盘、色带、墨盒等)以及其它特殊物品(柜、台、凳、特殊文具等)。

.本标准适用于股份公司本部,股份公司下属全资、控股公司可参照执行。

职责

.秘书室负责办公用品的归口管理,每半核定一次办公用品费用定额,实施定额管理。

.采购部负责外购办公用品的采购。

.股份公司设立文具仓,负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。

.人力资源部负责每半核定一次各部门(厂)应该领用办公用品的管理人员和非管理人员人数,报送秘书室和相关部门(厂)。

规定

.办公用品由部门(厂)统一领用,其费用按秘书室核定定额标准执行。部门(厂)管理人员每人每月元、非管理人员每月元;其他特殊用品费用另计(用于印制生产报表所用的纸张,不列入办公用品定额内)。一次性领用总额超过元或单价在元以上的,需经总经理批准。

.办公用品费用(其他特殊物品除外)可月度间调剂使用,底结算、考核。

--修订       --发布.特殊物品需专题报告,经股份公司主管领导批准后,方可购买,不受定额

限制。

.打字室等公使用的办公用品应单独做计划,由秘书室审核,纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支,报股份公司主管领导审批。

.办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品,按设备工程部《非生产设备的管理》等有关规定办理。

程序

.办公用品的计划审批

..采购部负责填报《办公用品价目表》,公布现采购的办公用品价格,如有变动,应及时发布。

..办公用品(其他特殊物品除外)领用计划每季度制订一次,于每季度最后月份日前,各单位根据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数,按实际需要,本着节约原则,在定额范围内制定本单位《办公用品领用计划》一式三份,经部门(厂)领导审核签名后,交秘书室;超过上述标准的,需经过股份公司主管领导审核,并报送总经理批准。

..秘书室对各单位上报的《办公用品领用计划》进行审核(核定是否超定额,品种是否适宜),并将审核的各单位《办公用品领用计划》汇总成《办公用品计划费用汇总表》一式两份(包括公使用的办公用品计划),附一份各单位《办公用品领用计划》报股份公司主管领导审批。

..秘书室将经批准的《办公用品计划费用汇总表》、各单位《办公用品领用计划》一式一份,交文具仓;一份《办公用品领用计划》退回各部门(厂)作领用文具的依据;另一份《办公用品计划费用汇总表》及一份《办公用品领用计划》由秘书室留存。

..文具仓根据股份公司各单位《办公用品领用计划》,核对库存,汇总并整理成《股份公司办公用品采购计划》一式两份,经文具仓的主管领导审核签名后,交一份给采购部采购,文具仓留存一份。

.办公用品采购、储存、发放、核算考核

..采购部根据文具仓制定的《股份公司办公用品采购计划》实施采购,并及时办理入库手续。

..采购部应将办公用品采购的供方详细列出,分别报公司和文具仓,如有变动应及时更改。

.. 文具仓负责办公用品的验收、发放、保管,并按财务部的有关规定建立台帐。

..每季度一个月的日后,各单位凭公司领导审批后的《办公用品领用计划》、领料单,到文具仓领取申领的办公用品。仓管员对《办公用品领用计划》、领料单审核后发放,并登入各单位领料台帐。

..文具仓每、季分别统计各单位实际领用文具的数量、费用总额,列表报秘书室,供考核用。

..秘书室每对各单位文具费用进行考核,对超标单位进行减发。

其它

.文具仓应每月盘点,盘亏盘盈应查找原因,并向主管领导和秘书室汇报。

.秘书室对办公用品的定额、采购、仓储、领用进行全方位监督管理,对文具仓办公用品进行监督抽查,对办公用品使用情况进行月度通报。

文件与记录

.《办公用品价目表》      表-

.《办公用品领用计划》     表-

.《办公用品计划费用汇总表》  表-3

.《办公用品采购计划》     表-4

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